Logiciels et responsabilités · Fiche de contrôle
Vérifier les permissions d’un logiciel tourisme
Un intitulé de rôle ne suffit pas à prouver ce qu’un compte peut faire. Vérifiez les permissions accordées et les refus attendus sur des comptes de test.
Publié le . Méthode éditoriale à adapter à votre produit et à votre organisation. Source de référence : RoomRaccoon : différentes connexions utilisateur, consultée le .
Définir ce que la fiche doit permettre de vérifier
La documentation RoomRaccoon distingue notamment des connexions manager et réception. Cette fiche propose une méthode pour examiner les droits réellement configurés dans votre logiciel ; elle n’attribue pas les mêmes permissions à tous les produits.
Définissez les tâches nécessaires avec les responsables métier, puis utilisez des comptes de test autorisés. Les résultats doivent documenter les accès utiles, les actions refusées et le retrait des droits. Évitez d’exécuter des actions financières réelles pour une simple démonstration.
Huit champs à rapprocher de leurs preuves
Gardez la source et la date de vérification à côté des informations collectées. Sur téléphone, les contrôles se lisent en cartes.
8 contrôles à vérifier.
Choisissez un état après examen des preuves. Les états sont conservés pour cette session du navigateur ; ils ne sont pas transmis au site. L’export reprend vos choix, sans certifier le dossier.
Votre suivi prêt à conserver
Téléchargez le fichier ou sélectionnez le texte pour le copier. Cet aperçu correspond aux états au moment de l’export ; préparez-le à nouveau après une modification.
Télécharger le fichier texte| Champ | À collecter | Test ou rapprochement | État de mon contrôle |
|---|---|---|---|
| Compte et périmètre | Compte de test, établissement et environnement. | Vérifier que le compte ne peut consulter un site hors de son périmètre. | |
| Rôle accordé | Rôle actuel et personne qui l’a validé. | Comparer le rôle affiché aux permissions effectives. | |
| Consultation | Dossiers et données nécessaires à la tâche. | Ouvrir un dossier autorisé et un dossier exclu. | |
| Modification | Actions tarifaires, capacité et documents. | Tester une action permise puis une action qui doit être refusée. | |
| Export | Types de fichiers et données accessibles. | Contrôler le contenu exporté avec chaque rôle. | |
| Action sensible | Annulation, remboursement ou gestion des comptes. | Utiliser un cas simulé et relever validation, refus et trace. | |
| Retrait de droit | Désactivation, changement de rôle et sessions ouvertes. | Vérifier quand le retrait devient effectif selon le fonctionnement du logiciel. | |
| Traçabilité | Auteur, date, objet et résultat d’une action. | Relier une action de recette à la trace disponible. |
Trois erreurs qui fragilisent le dossier
- Valider les droits seulement depuis un compte administrateur.
- Confondre absence d’un bouton et interdiction réelle de l’action.
- Oublier les sessions déjà ouvertes au retrait d’un droit.
Transmettre un résultat exploitable
Remettez la matrice des rôles, les actions réussies et refusées, les limites de trace et la procédure de retrait. Indiquez responsable de validation et prochaine revue lors d’un changement d’équipe ou de logiciel.
Choisir un registre de contenus, médias ou recette · Préciser les responsabilités du parcours
Questions fréquentes
Faut-il tester les refus ?
Oui. Une recette doit prouver les actions nécessaires et les actions qui doivent rester interdites.
Un compte partagé convient-il pour la preuve ?
Il ne permet pas d’attribuer simplement les actions aux personnes. Utilisez les comptes et règles d’identification prévus dans votre organisation.
Quand refaire le contrôle ?
Après changement de rôle, arrivée ou départ d’un utilisateur, nouvelle fonction sensible ou évolution de la configuration.
Approfondir ce contrôle
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